甘肃省泾川县人民检察院

2022年单位预算公开说明

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按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

泾川县人民检察院对人民代表大会和县人大常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及常务委员的监督，接受上级人民检察院的领导并对其负责；根据县委、上级检察院的指示、工作部署、确定检察工作任务，组织并贯彻落实对本辖区刑事案件依法进行审查逮捕、审查起诉、立案监督、审判监督；办理未成年人的检察工作、负责民事、行政、公益诉讼检察工作；受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；不断强化法律监督，努力维护社会公平正义。

泾川县人民检察院是国家法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪、维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益。

二、机构设置

（一）机关内设机构

泾川县人民检察院内设机构：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

（三）直属事业单位

无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入791.95万元（详见部门预算公开表1,2）包括：一般公共预算收入791.95万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00元，其他收入0.00万元。比2021年预算减少22.81万元，减少2.88%，减少的主要原因是无上年结转资金,收入减少。

（二）支出预算

2022年支出预算791.95万元，（详见部门预算公开表3）比2021年预算减少22.81万元，减少2.8%，减少的主要原因是无上年结转资金，收入减少。包括：

1.一般公共服务型支出0.00万元；

2.公共安全支出686.67万元；

3.社会保障和就业支出31.24万元；

4.卫生健康支出24.16万元；

5.住房保障支出49.88万元；

6.转移性支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出791.95万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出621.95万元，比2021年预算增加102.81万元，增长19.8%，增长的主要原因是人员政策性增资及2022年住房保障支出较上年有所增加，故相关经费预算增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算170万元，比2021年预算增加40万元，增长30.77%，增长的主要原因是中央政法转移支付资金较上年有所增加，故相关经费预算增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

3.其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费1.43万元，比2021年预算增加0.05万元，上升3.6%，上升的主要原因人员增加，相应的公用经费增加。

3.公务用车购置及运行维护费15万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费15万元），比2021年预算增加0.05万元，增长3.6%，增长的主要原因车辆维修次数增加，相应的公务用车运行维护费增加。

4.培训费1.36万元，比2021年预算增加0.04万元，增长3.1%，增长的主要原因业务培训次数增加，相应的培训费增加。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

6.机关运行经费60.56万元，比2021年预算增加1.71万元，增长2.9%，增长的主要原因是人员增加，相应的公用经费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相应表格为空表。

2022年使用政府性基金预算拨款安排支出0.00万元。

（二）非税收入

2022年预算无非税收入预算。

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位未发生政府采购预算，政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1158.43万元。其中：办公用房3209.37平方米，价值435.37万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值82.13万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约0万元。

（五）重点项目情况

2022年部门预算安排的重点项目为中央政法转移支付资金。

中央政法转移支付资金是用于中部和西部办案经费（业务）和业务装备经费两类用途。由中央财政按照市级以下(含市级)政府机关客观情况，确定分配因素，计算分配各省以及各政法机关应得数额，下达到省级财政，各级院按照需要分配使用，该项目经费每个预算年度省级财政下达至各院，2022年我院中央政法转移支付资金预算为150万元，预期2022年将这笔资金分配到办案（业务）经费和业务装备经费。

（六）部门管理转移支付情况( 详见部门预算公开表 11)

2022 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

2022 年，部门管理转移支付0.00万元，比2021 年预算增加0.00万元，增长0.00%。

1.一般性转移支付 0.00万元

2.专项转移支付 0.00万元

3.政府性基金转移支付0.00万元

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年纳入绩效目标管理的项目共有2个，分别为综合保障业务经费和中央政法转移支付资金，开展了部门绩效评价。其中综合保障业务经费预算资金为20万元，项目经费主要用于办公费、培训费、劳务费等；中央政法转移支付资金为110万元，主要用于办案业务费用和业务装备费用。

绩效运行监控方面：1、检察业务综合保障经费，年初预算数为20万元，调整预算数为47万元，预期执行率为100%，实施期实际执行率为100%。2、中央政法转移支付资金，年初预算数为110万元，调整预算数为156万元，实施期实际执行数为156万元，预期执行率为100%，实施期实际执行率为100%。

对于2021年绩效管理目标作如下绩效评价，在检察业务综合保障经费方面，年度资金总额与年初预算数、全年预算数、全年执行数一致为47万元，评价分值与得分均为10分，执行率为100%。在中央政法转移支付资金方面，年度资金总额为156万元，年初预算数为110.00万元、全年预算数为156万元、全年执行数为156万元，评价分值与得分均为10分，执行率为100%。

开展部门预算绩效目标管理，一方面促使预算的编制更科学、更规范;另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及原因，促使我院加强项目规划和科学论证，提高管理水平和资金使用效益

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出170万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出170万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本部门及所属个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.泾川县人民检察院2022年预算表

            2.泾川县人民检察院2022年部门整体绩效目标表及项目绩效目标表