2024年度

泾川县人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

泾川县人民检察院属于司法机关，是国家法律监督机关。

1.对中共泾川县委和平凉市人民检察院负责并报告工作，接受中共泾川县委和平凉市人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常委会的监督。

2.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

3.对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6.对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7.对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

8.对于损害社会公共利益的提起公益诉讼。

9.负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作。

10.负责上级人民检察院交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设： 办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部及政治部5个内设机构。本单位属省级预算单位，核定编制30人（其中政法专项30人），截至2024年12月31日在岗42人（其中在岗在编25人，工勤3人，事业人员2人，聘用制书记员12人）。

办公室主要职责为负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。

第一检察部主要职责为负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。

第二检察部主要职责为负责民事、行政、公益诉讼检察工作。

第三检察部主要职责为负责案件管理、法律政策研究、刑事执行检察、控告申诉检察工作。

政治部主要职责为负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作。负责检务督查和警务管理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

上述第七项政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、第八项国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1054.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少3.86万元，下降0.37%，主要原因是单位职工人数相较上一年度减少，同时为响应号召打造节约型机关相关支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1054.05万元，其中：财政拨款收入1054.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1053.75万元，其中：基本支出724.05万元，占68.71%；项目支出329.70万元，占31.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1054.05万元。与上年相比，各减少3.86万元，下降0.37%。主要原因是单位职工人数相较上一年度减少，同时为响应号召打造节约型机关相关支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1053.75万元，较上年决算数减少4.16万元，下降0.39%。主要原因是单位职工人数相较上一年度减少，同时为响应上级“过紧日子”的号召打机关相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1053.75万元，主要用于以下方面：公共安全支出925.53万元，占87.83%；社会保障和就业支出50.82万元，占4.82%；卫生健康支出26.26万元，占2.49%；住房保障支出51.14万元，占4.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为954.84万元，支出决算为1053.75万元，完成年初预算的110.36%。其中：

1. 公共安全支出年初预算数为837.56万元，支出决算为925.53万元，完成年初预算的110.50%，决算数大于预算数的主要原因是工资、公积金等经费增加导致人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为39.88万元，支出决算为50.82万元，完成年初预算的127.43%，决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数增长，社会保险支出随之增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为26.26万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的100.00%。

4. 住房保障支出年初预算数为51.14万元，支出决算为51.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2024年度一般公共预算财政拨款基本支出724.05万元。其中：

   人员经费640.30万元，较上年决算数减少22.49万元，下降3.39%，主要原因是单位人员相较上年度减少导致决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

   公用经费83.75万元，较上年决算数增加3.70万元，增长4.62%，主要原因是维修费、差旅费、委托业务费等费用相较上年有所上浮。公用经费用途办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2024年度“三公”经费支出全年预算数为50.38万元，支出决算为50.38万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加43.00万元，增长582.66%，主要原因是2024年本单位新采购执法执勤车辆2辆。

5. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是本单位为县级基层检察机关无因公出国（境）费用产生。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为49.00万元，支出决算为49.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加43.00万元，增长716.67%，主要原因是2024年本单位新采购执法执勤车辆2辆。

   其中：1.公务用车购置费全年预算数为43.00万元，支出决算为43.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加43.00万元，增长100%,2024年本单位新采购执法执勤车辆2辆。

   2.公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元，支出决算为6.00万元，决算数等于预算数的，较上年决算数持平，主要原因是本年度及上年度预算决算数均为6.00万元。

   3.公务接待费全年预算数为1.38万元，支出决算为1.38万元，决算数等于预算数较上年决算数持平，主要原因是本年度及上年度预算决算数均为1.38万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置2辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待22批次142人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2024年度本部门机关运行经费支出83.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加3.70万元，增长4.62%，主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等，

   本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

   本年度培训费支出1.40万元，较上年决算数减少0.10万元，下降6.45%，主要原因是人员减少，相关公用经费预算数减少。

   十一、政府采购支出情况说明

   2024年度本部门政府采购支出合计212.86万元，其中：政府采购货物支出44.67万元、政府采购工程支出49.48万元、政府采购服务支出118.71万元。授予中小企业合同金额106.47万元，占政府采购支出总额的50.02%，其中：授予小微企业合同金额106.47万元，占政府采购支出总额的50.02%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金330万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付”和“检察业务综合保障”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出330万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，两个项目均为“优秀”。

   二、绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映“中央政法转移支付”和“检察业务综合保障”等2个项目绩效自评结果。

   1.“中央政法转移支付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100。项目绩效目标完成情况：一是加大对弱势群众和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度；二是开展对全县性重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，出庭支持公诉；对侦查和审判活动工作进行监督；三是进一步规范全县检察机关检察技术信息工作；四是规划和领导全县检察机关运用科技手段和方法开展的检察技术工作以及物证检验、鉴定、复核工作。个别工作缺乏特色和亮点。下一步改进措施：将积极寻找工作中的特色和亮点，保障检察工作顺利开展。

   “中央政法转移支付”项目绩效自评情况：“优秀”。

   2.“检察业务综合保障”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.54分。项目全年预算数为80万元，执行数为79.7万元（0.3万元为项目冻结款项，已结转至2025年），完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付；二是保障单位正常检察业务工作顺利开展。发现的主要问题及原因：2024年度我院检察业务保障经费绩效目标基本未发生偏离。下一步改进措施：下年我院将继续加大检察业务技术指导服务和培训力度，提高我院办案水平。

   “检察业务综合保障”项目绩效自评情况：“优秀”。

   三、部门重点绩效评价结果

   共组织对1个项目（中央政法转移支付资金）开展了重点绩效评价，涉及资金250万元，评价得分95.4分，评价等级优秀。

6. 第五部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：   1.甘肃省泾川县人民检察院（本级）决算公开表

2.2024年度泾川县人民检察院部门预算执行情况自评报告

3.泾县检察院2024年度省级预算执行情况绩效评价报表

4.泾县人民检察院2024年度中央政法转移支付资金绩效评价报告